Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Бюджет за 1 квартал


Підсумки виконання зведеного бюджету
Добропільського району за I квартал 2017 року

ДОХОДИ
За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за I квартал 2017 року з урахуванням трансфертів надійшло 39824,1тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 26,0% до річних планових призначень та 91,5% до уточнених планових призначень I кварталу 2017 року. У порівняні з відповідним періодом 2016 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 12918,0тис.грн., в тому числі:
-         доходи загального фонду збільшились у 1,5 рази або на 4357,2тис.грн.;
-         доходи спеціального фонду збільшились на 2,8% або 52,7тис.грн.;
-         міжбюджетні трансферти збільшились у 1,5 рази або 8508,1тис.грн.
Діаграма 1



Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району без урахування трансфертів склали 15017,2тис.грн., або 25,6% до плану на рік та більше на 4409,9тис.грн. надходжень за відповідний період минулого року.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За підсумками виконання зведеного бюджету Добропільського району за І квартал 2017 року до загального фонду надійшло 31803,6тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, з них власних та закріплених доходів - 13081,8тис грн., або 25,3% до річних планових призначень та 107,8% до уточнених планових призначень I кварталу  2017 року.
План за I квартал 2017 року не виконано по Шилівській (89,0%) та Криворізькій (70,6%) сільським радам. Причиною стало те, що сплата податкових зобов'язань єдиного податку з сільгоспвиробників до бюджетів Криворізької сільської ради по ТОВ «ДСП» за І квартал 2017 року була здійснена у кінці грудня минулого року (398,8тис.грн.); Шилівської сільської ради по ПАТ «ім.Шевченко» (77,4тис.грн.) та СТОВ «Перспектива» (53,1тис.грн.) за І квартал 2017 року  буде здійснена у квітні місяці поточного року.
Питома вага власних та закріплених доходів складає 41,1% , в т.ч.: місцевих податків і зборів – 28,2%, податку та збору на доходи фізичних осіб - 11,7%, акцизного податку – 0,9%, інших надходжень 0,3%; трансфертів з державного бюджету - 43,4 % , внутрішніх трансфертів – 15,5%.
Діаграма 2

Місцевих податків надійшло 8982,4тис.грн, в т.ч.:
·        податок на нерухоме майно у сумі 32,6тис.грн, або 52,3% до річних планових призначень та 104,5% до планових призначень I кварталу  2017 року;
·         плата за землю у сумі 6940,5тис.грн, що складає 28,7% до річного плану та 111,0% до планових призначень I кварталу  2017 року (укладено 12 нових договорів оренди загальною площею 59,4724га);
·        транспортний податок з юридичних осіб у сумі 2,5тис.грн., або 9,1% до річного плану;
·        єдиний податок отримано у сумі 2006,8тис.грн, або 22,1% до річного плану та 103,9% до планових призначень I кварталу  2017 року;
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 3725,2тис.грн, що складає 22,5% до річного плану та 103,3% до планових призначень I кварталу  2017 року. У І кварталі 2017 року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились у порівнянні з надходженнями І кварталу 2016 року в 1,2 рази або на 1123,4тис.грн. Зріст надходжень склався за рахунок росту заробітної плати по сільгосппідприємствам та бюджетним установам, а також виплати у лютому місяці щорічної премії працівникам ТОВ "ДСП".
Діаграма 3


За звітній період внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 270,4тис.грн, що складає 21,6% до річного плану та 114,2% до планових призначень I кварталу 2017 року, в т.ч.:
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло 28,8тис.грн, що складає 15,6% до річного плану та 150,8% до планових призначень I кварталу 2017 року.
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло 98,5тис.грн, що складає 12,3% до річного плану та 127,9% до планових призначень I кварталу 2017 року.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 143,1тис.грн, що складає 53,3% до річного плану та 101,8% до планових призначень I кварталу 2017 року.
Після затвердження порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, передбаченого пунктом 43 Бюджетного кодексу України внесено у березні місяці відповідні зміни до затверджених бюджетів Добропільської, Світлівської сільських та Святогорівської селищної рад.

Неподаткові надходження отримано у сумі 94,8тис.грн., або 16,0% річного плану та 147,2% до планових призначень I кварталу  2017 року, з них:
- адміністративні штрафи та інші санкції – 0,9тис.грн
- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 6,0тис. грн.;
- плата за державну реєстрацію – 38,5грн.;
- державне мито – 0,2тис.грн.;
-  інші надходження – 49,2тис.грн.
          Коштів від реалізації безхазяйного майна до Добропільської сільської ради  надійшло у сумі  2,0тис.грн., або 16,7% до річного плану.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району з урахування трансфертів склало 8020,5тис.грн., або 30,8% до річного плану та 65,7% до планових призначень I кварталу  2017 року.
Питома вага екологічного податку складає - 12,3% (990,5тис.грн.), власних надходжень бюджетних установ – 11,8% (944,9тис.грн.), внутрішніх трансфертів( Інші субвенції) – 75,9% (6085,1тис.грн.).
Діаграма 4


Надходження екологічного податку склали 20,2% до річного плану, власні надходження бюджетних установ - 66,5% до річного плану.

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Податкова заборгованість до місцевих бюджетів району станом на 01.04.2017 року складає 260,4тис.грн., в т.ч.:
- по платі за землю – 134,4тис.грн.;
- по податку на доходи фізичних осіб – 12,5тис.грн.;
- по єдиному податку – 27,0тис.грн.;
- по акцизному податку – 86,5тис.грн.
По орендній платі за землю з юридичних осіб - 52,1тис.грн.: ТОВ «Техіновація» - 12,5тис.грн. (Святогорівська селищна та Нововодянська сільська ради), Концерн «Група Капітель» - 16,4тис.грн. (Добропільська сільська рада), ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» - 23,2тис.грн. (Світлівська сільська рада).
Діаграма 5

По орендній платі за землю з фізичних осіб 10,6тис.грн.(Святогорівська селищна -5,9тис.грн., Золотоколоязька -1,4тис.грн. та Світлівська – 3,3тис.грн. сільські ради).
По земельному податку з юридичних осіб – 35,3тис.грн.( по ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"на загальну суму 0,6тис. грн., Донецька Залізниця - 7,4тис.грн.грн., Добропільське ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу"- 3,4тис.грн.; по Світлівській сільській раді по ТОВ "КЗБТ"- 0,9 тис.грн.грн.; ПАТ "ДТЕК Октябрська ЦЗФ"- 4,4 тис.грн.; по Криворізькій та Золотоколодязькій ТОВ "Завод мінеральних вод та напоїв "Золотий Колодязь» загальною сумою 18,5 тис.грн.
По земельному податку фізичних осіб – 36,4тис.грн. (Добропільська -2,1тис.грн., Золотоколодязька -1,9тис.грн., Нововодянська - 0,5тис.грн. Світлівська – 27,5тис.грн., сільські ради та Святогорівська -4,4тис.грн. селищна рада)
У порівняні з початком року заборгованість збільшилася на 108,2тис.грн., в т.ч.: по платі за землю на 19,3тис.грн, по єдиному податку на 0,7тис.грн, по податку на доходи фізичних осіб на 1,7тис.грн.. по акцизному податку на 86,5тис.грн.
Станом на 04.04.2017року сплачена заборгованість в повному обсязі до бюджету Добропільської сільської ради по акцизному податку (ПП «Киа Плюс»-86,5тис.грн.)
З метою зниження заборгованості по платі за землю Добропільською об’єднаною державною податковю інспекцією головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області направлено листа від 05.04.2017 №2904 до відділу у Добропільському районі головного управління Держгеокадастру з пропозицією розглянути дане питання на засіданні комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 13787,7тис.грн., або 24,0% до річних планових призначень та 99,2% до планових призначень        I кварталу  2017 року.
Найбільшу питому вагу (29,1%) в загальній суму трансфертів складає -  субвенція на виконання програм соціального захисту населення, фактичні надходження за І квартал 2017 року склали 5457,4тис.грн, або 97,9% до планових призначень відповідного періоду.
Діаграма 6

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла у сумі 4249,0тис.грн., медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 1979,7тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1479,0тис.грн., базова дотація– 622,6тис.грн., що становить 100% уточнених планових показників I кварталу 2017 року.
Внутрішні трансферти надійшли у сумі 11019,2тис.грн., в т.ч.:
- інші додаткові дотації - 2227,5тис.грн., або 23,7% до річного плану;
- інші субвенції загального фонду – 2706,6тис.грн, або 32,0% до річного плану;
- інші субвенції спеціального фонду – 6085,1тис.грн., або 31,8% до річного плану.
        

ВИДАТКИ
Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету за 1 квартал 2017 року виконана в сумі 33615,7тис.грн., або  20,6% до уточнених річних призначень, що на 11013,2тис.грн. або на 48,7% більше відповідного показника попереднього року, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 26582,2тис.грн. або 21,9% до уточнених річних призначень, що на 5362,1тис.грн. більше відповідного показника попереднього року, спеціального фонду – 7033,5тис.грн. або 16,9% до уточнених річних призначень, що на 5651,1тис.грн. більше відповідного показника попереднього року.
                              Діаграма 7
Виконання видаткової частини зведеного бюджету
Добропільського району за 1 квартал 2017 року
                                                                                             тис.грн.
                                                                                                    Діаграма 8
Структура видатків галузей невиробничої сфери
    

Видатки по загальному та спеціальному фондам на фінансування галузей невиробничої сфери склали 23232,5 тис. грн., з них:
- державного управління – 2168,2тис.грн.,
- освіти –10811,6тис.грн.;
- охорони здоров’я – 2410,6тис.грн.;
- соціального захисту і соціального забезпечення – 6266,3тис. грн.;
- культури – 1373,4тис.грн.;
- фізичної культури і спорту – 202,4тис.грн.
                                                                                                               Діаграма 9
Структура видатків загального фонду

тис.грн.
       У структурі видатків загального фонду видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 14351,3тис.грн., питома вага яких в обсязі видатків бюджетної сфери склала 54%, медикаментів та перев’язувальних матеріалів –35,4тис.грн. (0,1%), продуктів харчування –226,7тис.грн. (0,9%), оплати комунальних послуг та енергоносіїв -  1565,7тис.грн. (5,9%), соціального забезпечення –5534,8тис.грн. (20,8%).
         Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 року склала 803,6тис.грн., (термін оплати якої не настав 736,5тис.грн.), в тому числі по:   загальному фонду – 803,6тис.грн. (субвенція з державного бюджету на соціальний захист населення), в порівнянні з початком року збільшилась на 403,0тис.грн.,
         спеціальному фонду – відсутня.
         Із загальної суми боргу прострочена заборгованість складає 67,1тис.грн., яка виникла в зв’язку з недофінансуванням з державного бюджету.
         Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.04.2017 року склала 1300,7тис.грн., в тому числі по:
         загальному фонду – 271,5тис.грн. (в порівнянні з початком року збільшилась на 150,6тис.грн.), з них: попередня оплата за періодичні видання – 60,5тис.грн., інші виплати населенню – 46,6тис.грн., попередня оплата на проведення поточного ремонту вуличного освітлення в с.Світле - 33,4тис.грн., авансові платежі за електроенергію - 131,0тис.грн.
         по спеціальному фонду – 1029,2тис.грн. в порівнянні з початком року збільшилась на 1018,2тис.грн.), з них:  попередня оплата за періодичні видання - 0,8тис.гр, поповнення бібліотечного фонду - 5,0тис.грн., попередня оплата на придбання матеріалів по робочому проекту «Захист від підтоплення ґрунтовими водами житлової забудови с. Ганнівка з розчищенням річки Бик» - 1023,4тис.грн.
По погашенню заборгованості постійно проводиться претензійно - іскова робота з отримувачами допомоги, розмови з особами щодо переплат, складено графік погашення даної заборгованості.



ДОВІДКА  про виконання доходної частини загального фонду зведеного бюджету Добропільського району за І квартал 2015 року
 

ДОХОДИ

За підсумками виконання зведеного бюджету району за І квартал 2015 року з урахуванням сум дотацій та субвенцій, одержаних з державного та обласного бюджету надійшло 26262,8 тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 27,5% до уточнених річних показників.У порівнянні з минулим роком надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшились на 9895,6тис.грн. у зв’язку зі збільшенням надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі 4925,3тис.грн.,плати за землю-1475,2тис.грн.,податку та збіру на доходи фізичних осіб-392,7тис.грн. та надходження трансфертів. Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району без трансфертів з державного та обласного бюджету склали 14775,5тис.грн. або 33,8% до плану на рік, та менше на 7409,0тис.грн. надходжень за минулий рік.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД


За звітній період до загального фонду бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 20443,8 тис.грн. або 107,2% до уточнених планових показників І кварталу 2015 року та 24,9% до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 223,0тис.грн., медичної субвенції – 276,1тис.грн, освітньої субвенції – 375,0 тис.грн. Згідно затверджених квартальних планових призначень дохідна частина загального фонду виконана у розрізі всіх місцевих бюджетів. У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 138,2% до уточнених квартальних планових призначень, до уточнених планових призначень на рік – 29,6%, та більше на 2892,3тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 1475,2 тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 392,7 тис.грн., єдиного податку – 298,4 тис.грн, інших надходжень – 726,0 тис.грн (передача залишків коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду). За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 4935,7 тис.грн, в т.ч.: 
· податок на нерухоме майно у сумі 16,1 тис.грн, що складає 35,7% до плану звітного періоду, до річного плану – 4,5%, більше надходжень за відповідний період минулого року на 13,7 тис.грн; 
· плата за землю у сумі 4331,2тис.грн, що складає 159,7% до плану звітного періоду, до річного плану – 33,6%, від відповідного періоду 2014 року більше на 1475,2 тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 14 нових договорів загальною площею 58,0433 га; 
· єдиний податок отримано у сумі 588,4 тис.грн, що складає 96,3% до плану звітного періоду (зменшення надходжень у сумі 21,8 тис.грн від юридичних осіб), до річного плану – 32,3%, але більше надходжень за відповідний період минулого року на 298,4тис.грн, за рахунок внесення змін до Податкового кодексу України в частині скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою (фіксованого та єдиного податків). Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 2850,9тис.грн, що складає 106,8% до плану звітного періоду та 23,8% до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 392,7 тис.грн. У зв’язку зі збільшенням надходжень податку на доходи із заробітної плати від підприємства ПРАТ «Глини Донбасу» та надходженню податку на доходи від оренди земельних ділянок (паїв) за минулий рік від сільськогосподарських підприємств: ПРАТ «Екопрод», ТОВ «ДСП». Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітній період надійшло 60,2тис.грн, що складає 94,4% до плану звітного періоду та 10,0% до річного плану 2015 року. Екологічного податку надійшло у сумі 250,2тис.грн, або 72,1% до плану звітного періоду, до річного плану – 10,0%, до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 119,3тис.грн. Низький рівень надходжень екологічного податку пов'язаний з тим, що основним платникам ПАТ "ДТЕК Октябрська ЦЗФ", ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ", ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" надано на 10 місяців відстрочку по даному виду платежу. Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 1,8тис.грн, що складає 36,0% до річного плану 2015 року, надходження зменшилися до відповідного періоду минулого року на 3,0тис.грн. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів фактично склали 3,1тис.грн.

Неподаткові надходження надійшли у сумі 853,6 тис.грн., в т.ч.:

- інші надходження – 833,2 тис.грн;

- орендна плата за водні об’єкти – 13,2тис.грн.;

- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 7,0 тис. грн;

- державне мито – 0,2тис.грн;

До бюджету Шилівської сільської ради надійшли кошти від реалізації безхазяйного майна на суму 0,2тис.грн. 


СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження доходів з урахуванням трансфертів до спеціального фонду у звітному році склали 5819,0тис.грн. або 43,4% до уточнених річних планових призначень. Розрахунковий показник МФУ обсягу спеціального фонду на 2015 рік доведено Міністерством фінансів України у сумі 10180,2тис.грн. Фактично до спеціального фонду надійшло доходів (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у сумі 5819,0тис.грн. або 57,2% до обсягу розрахункового показника МФУ, та 43,4% до надходжень за минулий рік. Власні надходження бюджетних установ склали 564,2тис.грн. або 63,9% до уточненого річного плану та меньше на 472.2 тис.грн. обсягу надходжень минулого року за рахунок зменьшення благодійних внесків, грантів та дарунків. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством за 1 квартал 2015 року склали 101,1тис.грн. або 24,1% до уточнених річних планових призначень та на 36,2тис.грн. більше надходжень минулого року. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ склали 463,1тис.грн. або 100,1% до уточнених річних планових призначень. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва склали 5254,8тис.грн. (від ПРАТ «Веско», ПрАТ «Огнеупорнеруд»,ТОВ «Кераммеханізація»), що на 4925,3тис.грн. більше надходжень минулого року за рахунок платежів у звітному періоді від підприємства ПАТ «ДТЕК Октябрське».

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Трансферти з державного бюджету надійшли у сумі 9618,8тис.грн:

- базова дотація - 172,2 тис.грн (100,0% до плану звітного періоду, до річного плану – 25,0%);

- субвенції з дербюджету на соціальний захист населення - 4188,3тис.грн, що складає 94,9% до плану звітного періоду, до річного плану - 23,3%;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 2217,1тис.грн., або 88,9% до плану звітного періоду;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 3041,2тис.грн., або 89,0% до планових призначень звітного періоду.

Внутрішні трансферти (інші додаткові дотації) отримані у сумі 1868,5тис.грн., або 100,0% до плану звітного періоду та 23,0% до річного плану.

Інформація про виконання зведеного бюджету Добропільського району за І квартал 2015 року

ДОХОДИ

За підсумками виконання зведеного бюджету району за І квартал 2015 року з урахуванням сум дотацій та субвенцій, одержаних з державного та обласного бюджету надійшло 26262,8 тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів або 27,5% до уточнених річних показників.У порівнянні з минулим роком надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшились на 9895,6тис.грн. у зв’язку зі збільшенням надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі 4925,3тис.грн.,плати за землю-1475,2тис.грн.,податку та збіру на доходи фізичних осіб-392,7тис.грн. та надходження трансфертів. Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району без трансфертів з державного та обласного бюджету склали 14775,5тис.грн. або 33,8% до плану на рік, та менше на 7409,0тис.грн. надходжень за минулий рік.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За звітній період до загального фонду бюджету Добропільського району надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 20443,8 тис.грн. або 107,2% до уточнених планових показників І кварталу 2015 року та 24,9% до уточнених річних планових призначень. Недоотримано до планових призначень звітного періоду субвенції на соціальний захист населення у сумі 223,0тис.грн., медичної субвенції – 276,1тис.грн, освітньої субвенції – 375,0 тис.грн. Згідно затверджених квартальних планових призначень дохідна частина загального фонду виконана у розрізі всіх місцевих бюджетів. У відповідному періоді дохідна частина загального фонду без урахування трансфертів виконана на 138,2% до уточнених квартальних планових призначень, до уточнених планових призначень на рік – 29,6%, та більше на 2892,3тис.грн. від фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року, за рахунок збільшення плати за землю у розмірі 1475,2 тис.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 392,7 тис.грн., єдиного податку – 298,4 тис.грн, інших надходжень – 726,0 тис.грн (передача залишків коштів спеціального фонду 2014 року до загального фонду). 
За звітний період місцевих податків надійшло у сумі 4935,7 тис.грн, в т.ч.: 
· податок на нерухоме майно у сумі 16,1 тис.грн, що складає 35,7% до плану звітного періоду, до річного плану – 4,5%, більше надходжень за відповідний період минулого року на 13,7 тис.грн; 
· плата за землю у сумі 4331,2тис.грн, що складає 159,7% до плану звітного періоду, до річного плану – 33,6%, від відповідного періоду 2014 року більше на 1475,2 тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у поточному році 14 нових договорів загальною площею 58,0433 га; 
· єдиний податок отримано у сумі 588,4 тис.грн, що складає 96,3% до плану звітного періоду (зменшення надходжень у сумі 21,8 тис.грн від юридичних осіб), до річного плану – 32,3%, але більше надходжень за відповідний період минулого року на 298,4тис.грн, за рахунок внесення змін до Податкового кодексу України в частині скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою (фіксованого та єдиного податків). Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали у сумі 2850,9тис.грн, що складає 106,8% до плану звітного періоду та 23,8% до річного плану 2015 року, надходження збільшились до відповідного періоду минулого року на 392,7 тис.грн. У зв’язку зі збільшенням надходжень податку на доходи із заробітної плати від підприємства ПРАТ «Глини Донбасу» та надходженню податку на доходи від оренди земельних ділянок (паїв) за минулий рік від сільськогосподарських підприємств: ПРАТ «Екопрод», ТОВ «ДСП». Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітній період надійшло 60,2тис.грн, що складає 94,4% до плану звітного періоду та 10,0% до річного плану 2015 року. Екологічного податку надійшло у сумі 250,2тис.грн, або 72,1% до плану звітного періоду, до річного плану – 10,0%, до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 119,3тис.грн. Низький рівень надходжень екологічного податку пов'язаний з тим, що основним платникам ПАТ "ДТЕК Октябрська ЦЗФ", ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ", ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" надано на 10 місяців відстрочку по даному виду платежу. 
Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 1,8тис.грн, що складає 36,0% до річного плану 2015 року, надходження зменшилися до відповідного періоду минулого року на 3,0тис.грн. 
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів фактично склали 3,1тис.грн. 
Неподаткові надходження надійшли у сумі 853,6 тис.грн., в т.ч.: 
- інші надходження – 833,2 тис.грн; 
- орендна плата за водні об’єкти – 13,2тис.грн.; 
- плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 7,0 тис. грн; 
- державне мито – 0,2тис.грн; 
До бюджету Шилівської сільської ради надійшли кошти від реалізації безхазяйного майна на суму 0,2тис.грн.                            
 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Надходження доходів з урахуванням трансфертів до спеціального фонду у звітному році склали 5819,0тис.грн. або 43,4% до уточнених річних планових призначень. Розрахунковий показник МФУ обсягу спеціального фонду на 2015 рік доведено Міністерством фінансів України у сумі 10180,2тис.грн. Фактично до спеціального фонду надійшло доходів (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у сумі 5819,0тис.грн. або 57,2% до обсягу розрахункового показника МФУ, та 43,4% до надходжень за минулий рік. Власні надходження бюджетних установ склали 564,2тис.грн. або 63,9% до уточненого річного плану та меньше на 472.2 тис.грн. обсягу надходжень минулого року за рахунок зменьшення благодійних внесків, грантів та дарунків. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством за 1 квартал 2015 року склали 101,1тис.грн. або 24,1% до уточнених річних планових призначень та на 36,2тис.грн. більше надходжень минулого року. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ склали 463,1тис.грн. або 100,1% до уточнених річних планових призначень. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва склали 5254,8тис.грн. (від ПРАТ «Веско», ПрАТ «Огнеупорнеруд»,ТОВ «Кераммеханізація»), що на 4925,3тис.грн. більше надходжень минулого року за рахунок платежів у звітному періоді від підприємства ПАТ «ДТЕК Октябрське».

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

Трансферти з державного бюджету надійшли у сумі 9618,8тис.грн: 
- базова дотація - 172,2 тис.грн (100,0% до плану звітного періоду, до річного плану – 25,0%); 
- субвенції з дербюджету на соціальний захист населення - 4188,3тис.грн, що складає 94,9% до плану звітного періоду, до річного плану - 23,3%; 
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 2217,1тис.грн., або 88,9% до плану звітного періоду; 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 3041,2тис.грн., або 89,0% до планових призначень звітного періоду. Внутрішні трансферти (інші додаткові дотації) отримані у сумі 1868,5тис.грн., або 100,0% до плану звітного періоду та 23,0% до річного плану. Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.04.2015 року виконані в сумі 20982,6тис.грн., що становить 20,9 % до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 18291,3 тис.грн., або 21,8% до уточнених призначень, спеціального фонду – 2691,3тис.грн., або 15,6 % до уточнених призначень. 
Основні напрямки видатків загального фонду: 
- органи місцевого самоврядування – 1746,8 тис.грн., 
- освіта – 6824,3 тис.грн.; 
- охорона здоров’я – 1159,3 тис.грн.; 
- соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 4610,8тис. грн.; - житлово-комунальне господарства – 242,5 тис.грн.; 
- культура – 899,1тис. грн.; 
- фізична культура і спорт – 101,7 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 7470,9тис.грн., або 21,5 % до уточненого річного плану.
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2015року відсутня.


Інформація щодо виконання районного бюджету Добропільського району за 1 квартал 2015 року

Загальна сума доходів районного бюджету за звітний період становила 14735,5 тис.грн. По загальному фонду – 13217,0 тис.грн. (в тому числі трансферти – 10356,6тис.грн.), спеціальному фонду – 1518,5 тис.грн. Видатки районного бюджету за звітний період виконані в сумі 14202,7 тис.грн., або 25,3% до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду – 13627,8тис.грн., або 22,1% до уточненого плану, по спеціальному фонду – 574,9 тис.грн., або 18,6 % до уточненого плану. Заборгованість районного бюджета по виплаті заробітної плати та нарахувань неї працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2015року відсутня.




Довідка

про підсумки виконання бюджету Добропільського

району за І квартал 2016 року

                                                                                                       
8 квітня 2016 року

За підсумками виконання загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за І квартал 2016 року з урахуванням трансфертів надійшло 26906,1тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 24,8% до річних планових призначень та 99,9% до уточнених планових призначень
І кварталу 2016 року. У порівняні з відповідним періодом 2015 року надходження доходів до місцевих бюджетів району збільшилися на 3232,1тис.грн.
Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району без урахування трансфертів склали 10607,3тис.грн., або 27,1% до плану на рік, та менше на 1775,8тис.грн. надходжень за відповідний період минулого року, в зв’язку з тим, що ПрАТ «Глини Донбасу» перерахували кошти в грудні минулого року за вилучення земель, по яким будуть вестись розробки у 2016 році.
З урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 24853,5тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 40,8% більше, ніж за І квартал 2015 року, та складає 27,1% до уточнених планових призначень на поточний рік.
Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду місцевих бюджетів району склали 8724,6тис грн., або 32,8% до уточнених річних планових призначень та 129,8% до призначень І кварталу 2016 року. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 37,3%, або на 2369,0тис.грн., по сільським бюджетам на 2816,9тис.грн, селищному бюджету зменшились на 210,4тис.грн., та по районному бюджету зменшились на 237,5тис.грн.
Збільшення надходжень відбулися за рахунок збільшення плати за землю – 2519,6тис.грн. (або у 2,2 рази), єдиного податку – 845,5тис.грн (або у 2,7 рази), акцизного податку – 65,7тис.грн (або у 2,2 рази).
Зменшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається податку та збору на доходи фізичних осіб – 249,1тис.грн. (або на 8,7%), податку на нерухоме майно – 7,0тис.грн. (або на 61,9%), інших
надходжень – 814,6тис.грн. (або на 96,9%).
План за І квартал 2016 року виконано у розрізі всіх місцевих бюджетів. До річного плану, найвищі показники по Золотоколодязькій (47,9%), Ганнівській (41,5%), Світлівській (33,9%) сільським радам.
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів залишаються надходження місцевих податків – 5971,9тис.грн, в т.ч.:
·  податок на нерухоме майно у сумі 4,3тис.грн, менше надходжень відповідного періоду минулого року на 7,0тис.грн;
·  плата за землю у сумі 4629,0тис.грн, що складає 138,0% до плану звітного періоду, до річного плану – 39,6%, від відповідного періоду 2015 року більше на 2519,6тис.грн. Збільшення надходжень пов’язано з укладанням у І кварталі 2016 року 3 нових договорів загальною площею 7,2га та у зв’язку з застосуванням з 1 січня 2016 року відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 1,2 та інших земель несільськогосподарського призначення – 1,433. Найвищий показник надходжень земельного податку за І квартал 2016 року склав по Золотоколодязькій – 2218,6тис.грн., Світлівській – 897,9тис.грн, Ганнівській – 601,2тис.грн. сільським радам;
·  транспортний податок з юридичних осіб склав 6,2тис.грн;
·  єдиний податок отримано у сумі 1332,4тис.грн, що більше надходжень за відповідний період минулого року на 845,5тис.грн., за рахунок збільшення ставок четвертої групи.
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 2601,8тис.грн, що складає 106,4% до плану звітного періоду та 27,4% до річного плану 2016 року, надходження зменшились до відповідного періоду минулого року на 249,1тис.грн., або на 8,7%, а саме по підприємствам сільських господарств ТОВ «ДСП», ТОВ «Рута Плюс», ПрАТ «Екопрод», ПАТ ім. Т.Г. Шевченка.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітній період надійшло 122,0тис.грн, що складає 148,2% до плану звітного періоду та 37,1% до річного плану 2016року.
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів фактично склали 2,7тис.грн.
Неподаткові надходження надійшли у сумі 26,2тис.грн., або 59,7% річного плану.
Виконання доходної частини спеціального фонду місцевих бюджетів району без урахування трансфертів склало 1882,7тис.грн., або 15,0% до уточненого річного плану на 2016 рік.
Екологічного податку надійшло у сумі 1203,5тис.грн, або 31,8% до річного плану.
Власні надходження бюджетних установ за І квартал 2016 року склали 679,2тис.грн., або 65,1% до уточненого річного плану.
Трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 10040,7тис.грн., або 23,0% до уточнених планових призначень на рік, у тому числі  базова дотація – 382,2тис.грн., або 25,0%, освітня субвенція – 3037,4тис.грн., або 22,0%, медична субвенція – 1907,7тис.грн., або 23,6%, субвенцій на виконання програм соціального захисту населення – 4713,4тис.грн, або 23,2%.
Внутрішні трансферти загального фонду надійшли у сумі 6088,2тис.грн., або 28,5% до річного плану,  в тому числі інші додаткові дотації – 4198,2тис.грн., або 31,6%, інші субвенції – 1890,0тис.грн, або 23,4%.

Видатки зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з держбюджету станом на 01.04.2016 року виконані в сумі 22602,5 тис.грн., що становить 19,0% до уточнених річних призначень, в т.ч. видатки загального фонду місцевих бюджетів склали 21220,1тис.грн., або 23,3% до уточнених призначень, спеціального фонду – 1382,4тис.грн., або 5,0% до уточнених призначень.
    Основні напрямки видатків загального фонду:
    - органи місцевого самоврядування – 1377,7тис.грн.,
    - освіта –  6292,0тис.грн.;  
    - охорона здоров’я – 1161,5тис.грн.;
    - соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 5228,1тис. грн.; 
    - житлово-комунальне господарства – 675,7тис.грн.;
- культура – 736,3тис. грн.;
     - фізична культура і спорт – 116,8тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї направлено 8338,7тис.грн., або 21,4% до уточненого річного плану.
Заборгованість по заробітній платі з  нарахуваннями неї працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2016року відсутня.


Інформація щодо виконання районного бюджету Добропільського району за січень-березень 2016 року
 



                                                                                                                                                         08 квітня 2016 року

Загальна сума доходів районного бюджету за звітний період становить 17473,4тис.грн. По загальному фонду – 16951,5тис.грн. (в тому числі трансферти – 14328,6тис.грн.), спеціальному фонду – 521,9тис.грн.
Видатки районного бюджету за звітний період виконані в сумі 15809,3 тис.грн., або 20,46% до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду – 14839,7тис.грн., або 22,7 % до уточненого плану, по спеціальному фонду – 969,6тис.грн., або 8,22 % до уточненого плану.
Заборгованість районного бюджета по виплаті заробітної плати та нарахувань неї працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2016року відсутня.
 


 

                                            Начальник фінансового управління В.П.Тітова

Шукати в на сайті